通化师范学院项目验收管理办法（试行）

第一章 总则

1. 为进一步加强学校项目验收管理工作，坚持结果导向，规范项目验收行为，根据《高等学校仪器设备管理办法》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》《政府采购需求管理办法》等相关文件规定，结合我校实际，制定本办法。
2. 本办法所称项目验收，是指履行合同约定义务后，为保证质量，对供应商的履约情况进行验收的行为。

学校各类货物、服务和工程类项目的验收均适用本办法。

3. 验收管理部门包括国有资产与实验室管理处（以下简称国实处）、后勤处、基建处，其中国实处作为学校货物、服务类项目验收的管理部门；后勤处、基建处作为学校工程类项目验收的管理部门。
4. 项目验收应遵循“用户主导、多方参与、相互监督、权责明确”的验收原则。

第二章 验收方式及程序

　　第五条 学校各类项目的验收根据主体不同分为部门验收和校级验收，其中部门验收由项目单位组织开展，校级验收由学校验收管理部门组织开展。

第六条 项目验收限额

（一）货物、服务类项目：

项目资金额度在0-1万元的，由使用人验收；1万元（含1万元）-3万元的，由项目单位进行部门验收；3万元（含3万元）以上的，由验收管理部门组建项目验收小组进行校级验收。

购置专用材料类货物，需留存验收现场照片，以备报销时查验。

（二）工程类项目：

项目资金额度在0-10万元的，由项目单位进行部门验收；10万元（含10万元）以上的，由验收管理部门组建项目验收小组进行校级验收。

（三）验收管理部门可根据项目具体情况不定期对部门验收项目进行抽查，以确保项目完成质量。

　　第七条 项目验收程序

（一）提出验收申请。按照项目合同约定，项目经过进货、安装、调试（货物类）或施工、竣工（工程类）或完成服务内容（服务类）后，可以按本办法第六条规定开展验收。

部门验收项目无需提报验收申请。达到校级验收限额标准的项目，项目单位须进行自检,在自检合格后7个工作日内以书面形式向验收管理部门提出验收申请。

2. 成立验收小组。项目验收应当成立验收小组。部门验收验收小组成员由包括项目单位负责人在内的三人组成。

货物、服务类项目的校级验收由验收管理部门组织项目单位、计划财务处及相关专家成立验收小组，验收小组应由3人及以上组成。必要时可邀请第三方专业机构专家参与验收。第三方专业机构专家意见经验收管理部门确认后存入项目档案，作为验收报告的参考资料存档。

工程类项目的校级验收由验收管理部门组织项目单位、国实处、计划财务处及相关专家成立验收小组，验收小组应由3人及以上组成。必要时可邀请第三方专业机构专家参与验收。第三方专业机构专家意见经验收管理部门确认后存入项目档案，作为验收报告的参考资料存档。

（三）制定验收方案。验收小组应当根据项目的实际情况，制定具体详细的项目验收方案。验收方案须明确履约验收的主体、时间、方式、程序、效果、内容和验收标准等事项。验收小组成员应提前熟悉掌握项目需求、验收清单、标准及合同约定的权利义务，并完成其他准备工作。分期实施的项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。

（四）明确验收内容及标准。验收内容应包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准应包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。

（五）开展验收活动。验收小组应当严格按照学校招标、采购管理相关规定及采购合同的约定对项目完成情况进行验收。

（六）出具验收报告。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告应包括：实施验收过程基本情况陈述，每一项技术、服务、安全标准等履约情况，验收结论性意见。

验收小组成员应在验收报告上签字确认，对验收报告所记录验收结论内容负责。有不同意见的，应当写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意验收结论。

第三章 验收时限及异常处理

第八条 项目校级验收应在项目单位提交验收申请后7个工作日内组织开展。

第九条 验收异常处理。验收过程中，出现以下情形，视为验收不合格。

（一）货物类项目：供货数量不足、技术资料不齐全、货物出现破损、货物技术指标不符合要求、货物名称或型号与合同不符等。

（二）服务类项目：履约过程与合同不符、履约结果未达到合同要求等。

（三）工程类项目：项目竣工资料缺项、实地验收工程质量不符合要求、项目变更未履行相关审批手续等。

若因非主观原因造成项目内容变化，需在安装或施工前以书面形式向验收管理部门提出申请，由验收管理部门根据国家及学校相关规定履行审批程序后，项目方可继续进行。

货物、服务类项目验收不合格的，供应商须在30日内进行整改，并提请进行二次验收；工程类项目验收不合格的，由施工单位与验收管理部门协商整改时限进行限期整改，整改完成后提请进行二次验收。

项目验收不合格的，财务部门不予支付项目相关款项。

第十条 限期整改后二次验收仍达不到合格要求的，由验收管理部门向学校进行说明，并终止合同履行，根据合同约定进行相关索赔。

第四章 纪律要求及责任

第十一条 项目单位、验收小组等相关人员必须严格遵守廉洁自律有关规定，杜绝各种不正之风。

第十二条 验收小组成员与供应商、施工单位存在亲情关系或经济利益关系的，须主动回避。

第十三条 验收过程中相关人员有违反本办法规定行为的，按照国家相关法律、法规规定，依法进行处理；给学校及他人造成损失的，应当承担相应的法律责任。

第五章 附则

　　第十四条 学校按照本办法开展项目验收工作所发生的相关费用，由项目单位在部门公用经费或业务经费中列支。

　　第十五条 涉密项目的验收管理按照涉密项目的有关规定执行。

第十六条 本办法由学校资产管理工作领导小组负责解释,自发布之日起实施。未尽事宜按照国家相关规定执行。